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          快法務

          攻略 2018創業公司必知的8種合理避稅方法?。ńㄗh收藏)

          15050 關鍵字:合理避稅,

          先來看看,你的利潤都被哪些稅收走了。

          企業都需要交哪些稅?

          我國的稅共有17種,費則可能達到上百種之多,例如房地產企業就至少涉及11種稅及56種費。以下是目前中國開征的稅種,共5類17種:



          看完以上這么多的稅種,創業者不必驚慌,因為對于一般的創業公司而言,繳納的稅費只有6-10種,除去不經常發生且稅率較低的小稅種后,普通創業者需要重點關注的只有3種,分別是:增值稅、企業所得稅以及個人所得稅。

          企業節稅計算器

          馬上算一算,企業能省多少錢

          這三種稅占據了企業稅收的大部分,是名副其實的“大稅”。企業想要合理避稅,可以從這3種稅上進行籌劃。


          合理避稅違法嗎?

          合理避稅并不是偷稅漏稅,它是在合法的范圍內減輕稅收壓力,避免因為稅務知識的盲點,而導致企業多繳稅或被稅務局罰款。所以,合理避稅是合法的,企業有必要了解合理避稅的基本知識,才能守住合理的利潤。

          接下來,我們就為大家介紹下常用的8種避稅方法。

          1、成為國家高新技術企業


          國家對高新技術企業的優惠政策如下:

          1)研發費用可以按175%進行企業所得稅的稅前扣除,減輕稅負。

          2)申請成為“高新技術企業”,可以少繳10%的企業所得稅,按照利潤的15%繳納。(其他企業需要繳納25%的企業所得稅)


          2、享受小型微利企業的稅收優惠政策


          年應納稅所得額低于50萬元(含50萬元)的小型微利企業,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。

          3、利用年終獎繳稅的優惠政策

          年終獎的準確叫法是“全年一次性獎金”, 年終獎個稅計稅方法是一種比較優惠的算法。企業可以將日常的過節費以年終獎的形式發放。


          快法務稅務籌劃師:納稅人取得全年一次性獎金,可單獨作為一個月工資、薪金所得計算納稅。在一個納稅年度內,對每一個納稅人,該計稅辦法只允許采用一次。大多數企業,尤其是外企普遍會使用這種方法。


          4、利用地域性稅收洼地的優惠政策

          即尋找稅收獎勵天堂是目前使用頻率最高的避稅方法。

          放眼全球,蘋果公司通過利用愛爾蘭的稅收優惠,曾節省了650.8億美元的稅收;蓋茨和巴菲特曾呼吁將財富用于慈善業,外界將此舉解讀為利用慈善避稅。


          回歸國內,除了這些國際性的“稅收獎勵天堂”,不出國門也能享受到類似的優惠。

          國內某些地方政府為了發展當地經濟,開設了很多扶持政策,即稅收洼地。舉個例子,之前因為影視公司扎堆而異?;鸨幕魻柟咕蛯儆诘赜蛐缘亩愂胀莸?。

          相較于遙遠的霍爾果斯,就在距離首都北京45公里外,有個中國北方唯一的“稅收洼地”——天津武清。而且一些消息靈通的大公司很早就搶占了天津武清這一稅收洼地。如下圖:


          天津武清稅收優惠政策

          1)地方稅收貢獻獎勵:企業增值稅、企業所得稅和個人所得稅最高80%扶持獎勵;

          2)政府相關補貼獎勵:40-1000萬元。

          3)人才引進獎勵:天津戶口、購房補貼、社保公積金補貼、子女教育等。


          天津武清對企業類型的約束較為寬松。除污染型企業,其他企業均可入駐。

          距離首都北京僅不到1小時車程,交通便利、設施健全、環境宜人,并與優質企業為鄰,適宜公司在此做稅務籌劃。


          重要提示:

          目前園區暫不接受個人入駐,企業需要通過第三方權威機構的推薦才能順利入駐。

          快法務已與天津武清達成戰略合作關系,可以推薦企業入駐并幫助企業做好稅務籌劃工作。


          5、將個人專利以技術入股的形式投入公司使用

          如果企業老板或員工個人擁有專利,并將其提供給公司使用,公司在對待個人的專利時,可以為其合理估價,并以有價入股的形式納入公司使用,并簽訂正式的合同。

          快法務稅務籌劃師:這樣一來,專利就會成為公司的無形資產,會計人員可以采用合理攤銷的方式,將其計入成本費用,從而減少利潤,達到少繳稅的目的。


          6、合理提高員工福利,計入成本,攤銷利潤

          中小企業主在生產經營的過程中,可以在不超過計稅工資的范疇內適當提高員工工資,例如:為員工辦理醫療保險,建立職工基金(如:養老基金等),增加企業財產保險和運輸保險等等。


          快法務稅務籌劃師:如此一來,不僅可以調動員工積極性,而且這些費用都可以列入企業的成本,從而攤銷企業利潤,減少稅負。


          7、混合銷售要依法而簽,分別計稅

          一項銷售行為如果涉及服務又涉及貨物,就是混合銷售。這里包含兩個要素:一是必須是同一項銷售行為,二是必須要涉及服務和貨物,二者缺一不可。其中也有需要注意的稅務籌劃點。


          8、發票丟失,及時補救,仍能報銷和入賬


          我國實行以票控稅,因為涉及到稅收,如果發票丟失想要重開一張是不太可能的。但是,沒有了發票就不能憑票報銷和公司入賬,該怎么辦呢?

          丟失發票不用慌張,你可以采取以下兩種措施進行補救:

          第一種,從外單位取得的原始憑證如有遺失,應當取得原開出單位蓋有公章的證明,并注明原來憑證的號碼、金額和內容等,由經辦單位會計機構負責人、會計主管人員和單位領導人批準后,才能代作原始憑證。

          第二種,若確實無法取得證明,如車、船票等,由當事人寫出詳細情況,由經辦單位會計機構負責人、會計主管人員和單位領導人批準后,代作原始憑證。